老师，请问下怎么做分录？？对公转账到备用金卡上，支付很多东西。比如货款，运费我是直接做被备用金？？还是做什么，这些都没有发票和凭证什么的，只有私卡转个人的转账明细。如果做备用金的话，怎么做支付明细，明细的凭证怎么做
2020-01-02
借其他应收款贷银存 你有支付证明可以做 汇算清缴调增 建议你们直接公户支付，不要经过个人的卡
2020-01-02
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问老师，请问下怎么做分录？？对公转账到备用金卡上，支付很多东西。比如货款，运费我是直接做被备用金？？还是做什么，这些都没有发票和凭证什么的，只有私卡转个人的转账明细。如果做备用金的话，怎么做支付明细，明细的凭证怎么做
答借其他应收款贷银存 你有支付证明可以做 汇算清缴调增 建议你们直接公户支付，不要经过个人的卡
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追问：这位老师刚刚告诉我这样做
回答：可以的，这个不就是，可我刚才的是一样的。
2020-01-02追问：先计提然后再做支付？
2020-01-02回答：不是，先计提，事先做借款，然后冲借款。
2020-01-02追问：嗯，但是这个转账的货款，好像没有明细，怎么办？？？自做？
2020-01-02追问：这个感觉给先做库存现金，然后冲现金是一样的道理。只是这些凭证都是自做？
2020-01-02回答：你有转账的依据吗？就是支付的证明回答。
2020-01-02回答：支付的证明回单。
2020-01-02回答：不能做现金，因为你有转你银行回单收款方有个人的名字。
2020-01-02追问：私卡有转账的凭证
2020-01-02追问：那意思就是说那个我转回去的货款那个明细的话，就用私卡那个转账转账凭证可不可以啊。
2020-01-02回答：可以，个人的银行回单就可以做。
2020-01-02追问：还有个意思就是说如果我以后的话，那个对公帐转了一个私卡备用金，然后思考备用金再做其他的。都应该是按照你先做那个借款，然后再用借款来对不对？
2020-01-02回答：你好建议你做这种 反正都要做账，直接公户支付。
2020-01-02追问：以前做的备用金是不是都要修改过来
2020-01-02追问：要修改过来这样操作吗
回答：你好是的，需要修改。
2020-01-02